COMUNE DI GORDONA

Provincia di Sondrio

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PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE SUGLI INTERVENTI RELATIVI AL

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANN 2003

(Art. 8 del DPR 27/04/1999 n. 158)

RELAZIONE

L’analisi dei costi preventivati per la gestione dei rifiuti urbani è suddivisa in CINQUE GRUPPI, contrassegnati dalle prime cinque lettere dell’alfabeto, che corrispondono alle articolazioni per l’applicazione della tariffa.

Il primo gruppo (lettera A) contiene i costi per lo spazzamento stradale, la pulizia della piazzole di raccolta dei RSU, l’apertura e la gestione del punto di raccolta in “discarica”, la bonifica della aree sparse, il personale, i costi d’uso del capitale sostenuti direttamente dal Comune, i costi comuni diversi e quelli amministrativi, costi che vengono integralmente coperti con la PARTE FISSA della tariffa annuale.

Il secondo gruppo (lettera B) contiene i costi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati raccolti tramite i cassonetti ubicati nelle apposite piazzole, costi che vengono integralmente coperti con la “tariffa per utente”, facente parte della quota variabile della stessa e che fa applicazione, nel ripartire la spesa tra i vari utenti, del principio di addebitare i costi in misura proporzionata all’effettiva quantità del rifiuto prodotto da ciascun utente.

Il terzo gruppo (lettera C) contiene i costi per tutte le raccolte differenziate (vetro, plastica, …..) e relativi oneri di trasporto e smaltimento, costi che vengono integralmente coperti con la parte variabile della tariffa annuale, che fa applicazione, nel ripartire la spesa tra i vari utenti, del principio di addebitare i costi in misura proporzionata alla quantità di rifiuto che presumibilmente viene prodotta da ciascun utente.

Il quarto gruppo (lettera D) contiene i costi per il trasporto e lo smaltimento dei soli rifiuti ingombranti indifferenziati conferiti presso il punto di raccolta in “discarica”, costi che vengono integralmente coperti con la “tariffa a peso”, facente parte della quota variabile della tariffa stessa e che fa applicazione, nel ripartire la spesa tra i vari utenti, del principio di addebitare i costi in misura proporzionata all’effettiva quantità di rifiuto ingombrante conferita da ciascun utente.

Il quinto gruppo (lettera E) contiene i costi per il trasporto e lo smaltimento dei beni durevoli ed in particolare di: frigoriferi, congelatori, televisori, tubi catodici, computer e componenti elettronici in genere conferiti presso il punto di raccolta in “discarica”, costi che vengono integralmente coperti con la “tariffa a peso”, facente parte della quota variabile della tariffa stessa e che fa applicazione, nel ripartire la spesa tra i vari utenti, del principio di addebitare i costi in misura proporzionata all’effettiva quantità di rifiuto conferita da ciascun utente.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è stato affidato a SECAM la quale effettua il servizio tramite altra ditta mediante gara d’appalto.

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti è in capo alla Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.EC.AM. SPA (Società dei Comuni della provincia di Sondrio).

Data la fase ancora sperimentale sia dell’applicazione della tariffa che del sistema di raccolta dei rifiuti, parte dei dati sono stati assunti in maniera presuntiva con riserva di provvedere alle necessarie verifiche nel corso degli anni sulla base delle effettive quantità di rifiuto conferite da ciascun utente.

PIANO FINANZIARIO E TARIFFAZIONE – PREVISIONE PER IL 2003

1 - COSTI DI CUI AL GRUPPO LETTERA A – PARTE FISSA DELLA TARIFFA

A)	Ammortamento mutui per impianti ed attrezzature	euro 5 280,00
	Pulizia strade e pozzetti	“ 7 000,00
	Bonifica aree sparse	“ 3 000,00
	Pulizia punti di raccolta RSU	“ 3 000,00
	Apertura discarica	“ 2 000,00
	Costi di riscossione cartelle	“ 2 000,00
	TOTALE	euro 22 280,00

Totale da ripartire tra i diversi usi € 22.280,000 di cui:

- 70 % a carico degli usi domestici, pari a € 15.596,000;

- 30 % a cario degli usi non domestici, pari a € 6.684,000

Calcolo della tariffa per gli usi domestici – PARTE FISSA

Il 70 % pari a € 15.596,000 è a carico degli usi domestici

- 50 % pari a € 7.798,000 suddivisi in base ai nuclei famigliari per privilegiare quelli più numerosi - Nuclei famigliari convenzionali 788

Costo per nucleo famigliare 7 798,000:788 = € 9,896

- 50 % pari a € 7.798,000 suddivisi in base alle superfici - Superfici delle utenze domestiche mq 100 888 Costo per mq 7 798,000:100 888€ 0,0773

Calcolo della tariffa per gli usi non domestici – PARTE FISSA

Il 30 % pari a € 6.684,000 è a carico degli usi non domestici

- 50 % pari a € 3.242,000 suddivisi in base al numero delle aziende - Aziende operanti nel comune n. 115

3 242,000:115 = Costo per azienda € 29,0609

- 50 % pari a € 3.242,000 suddivisi in base alle superfici - Superfici delle uten. non domestiche mq 14.282 3 242,000:14282 = Costo per mq € 0,2340

2 - COSTI DI CUI AI GRUPPI B),C),D), E)

PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

B)	raccolta RSU	€ 12 000,00
	Smaltimento	€ 62 145,00
	gestione piattaforme	€ 8 432,00
	TOTALE	€ 82 487,00

C)	raccolta vetro	€ 3 567,00
	raccolta carta cartone	€ 4 594,00
	raccolta plastica	€ 4 449,00
	Recuperi	€ 1 703,00
	TOTALE	€ 10 907,00

D)	noleggio e trasporto container	€ 2016,00
	trasporto e smaltimento c/o Cedrasco	€ 2894,00
	TOTALE	€ 4 910,00

C)	trasporto e smaltimento	€ 1 446,00
	TOTALE	€ 1 446,00
	COSTO TOTALE DEI GRUPPI B,C,D,E,	Euro 99 750,00

Totale da ripartire tra i diversi usi € 99 750,000 di cui:

- 70 % a carico degli usi domestici, pari a € 69 825,000;

- 30 % a cario degli usi non domestici, pari a € 29 925,000

Calcolo della tariffa per gli usi domestici – PARTE VARIABILE

Il 70 % pari a € 69 825,000 è a carico degli usi domestici

- € 69 825,000 suddivisi in base al numero degli utenti (nuclei famigliari convenzionali)

- Costo al kg. ( tot. Spesa : tot. Kg) 69 825,000 : 326 619,30 = €/kg 0,2138

Totale famiglie, a tariffa intera, composte da:

sino a una persona:	n. 168 x 1	= 168,00
due persone:	n. 154 [(126+28 s.urb)+(110x0,25 s.mont.)]x 1,60	= 290,40
tre persone	n. 165 x 2,20	= 363,00
quattro persone	n. 136 x 2,80	= 380,80
cinque persone	n. 47 x 3,40	= 159,80
sei o più persone	n. 8 x 4,00	= 32,00

Totale numero di famiglie convenzionali a tariffa intera : 1.394

Totale kg prodotti dalla famiglie : n. fam conv. = 326.619,30 : 1394 = 234,3037 kg/fam conv./anno

Kg/fam.conv./anno x €/kg = 234,3037 x 0,2138 = € 50,0941

Tariffa annuale intera per famiglie composte da:

sino a una persona:	50,0941 x 1,00	= 50,0941
due persone:	50,0941 x 1,60	= 80,1506
tre persone:	50,0941 x 2,20	= 110,2071
quattro persone:	50,0941 x 2,80	= 140,2635
cinque persone:	50,0941 x 3,40	= 170,3199
sei o più persone:	50,0941 x 4,00	= 220,3764

Nucleo stagionale montano convenzionale di due persone - 80,1506 x 3/12 = € 20,03765

Calcolo della tariffa per gli usi non domestici – PARTE VARIABILE

Il 30 % pari a € 29.925,000 è a carico degli usi non domestici

- € 29.925,000 da suddividere in base alle superfici occupate ed alle attività della categoria

Categoria

Attività

Superfice

Costo al mq. Presun

Totale per categoria

Biblioteche, scuole, associazioni

300

2,507

752,100

Campeggi, aree scoperte

2158

0,750

1 618,500

Alberghi senza ristorante, B&B

150

3,071

460,650

Uffici,Agenzie,Studi professionali

518

2,507

1298,626

Negozi commerciali, artigianali

1456

2,855

4 156,880

Stabilimenti industriali

4251

1,819

7 732,569

Stabilimenti artigianali

2000

1,819

3 638,000

Ristoranti, trattorie, pizzerie

1000

3,071

3 071,000

Bar, Pub

949

3,071

2 914,379

Plurilicenze alimentari e/o miste

1500

2,855

4 282,500

Totali

14 282,00

29 925,204

arrotondamento

29 925,000

RIEPILOGO TARIFFE
Utenze domestiche residenti
Parte fissa
Componenti della tariffa	Costo per nucleo	n. nuclei		Costo x mq		superfice		totale
Parte fissa a nucleo	9,896	650						6 432,400
Parte fissa a superfice				0,0773		90 600,00		7 003,380
Parte variabile
componenti il nucleo		n.	Costo per nucleo		n.nuclei		totale
“		1	50,0941		168		8 415,825
“		2	80,1506		126		10 098,9756
“		3	110,2071		165		18 184,1664
“		4	140,2635		136		19 075,8417
“		5	170,3199		47		8 005,0353
“		6	200,3764		8		1 603,0112
Totale euro							78 818,645

Utenze domestiche stagionali montane
Parte fissa
Componenti della tariffa	Costo per nucleo	n. nuclei		Costo x mq	Superfice presunta	totale
Parte fissa a nucleo	9,896	110				1 088,560
Parte fissa a superfice				0,0773	6 600,00	510,180
Parte variabile
Nucleo		n.	Costo per nucleo		n.nuclei	totale
Nucleo convenzionale		2	80,1506 x 3/12		110	2 204,141
Totale euro						3 802,881

Utenze domestiche stagionali urbane
Parte fissa
Componenti della tariffa	Costo per nucleo	n. nuclei		Costo x mq	Superfice presunta	totale
Parte fissa a nucleo	9,896	28				277,088
Parte fissa a superfice				0,0773	3688	285,082
Parte variabile
Nucleo		n.	Costo per nucleo		n.nuclei	totale
Nucleo convenzionale		2	80,1506		28	2 244,217
Totale euro						2 806,387

Utenze non domestiche
Parte fissa
Componenti della tariffa	Costo per utenza	n. utenze	Costo x mq	Superfice presunta	totale
Parte fissa ad utenza	29,0609	115

COMUNE DI GORDONA

Provincia di Sondrio

RELAZIONE

Totale da ripartire tra i diversi usi € 22.280,000 di cui:

Calcolo della tariffa per gli usi domestici – PARTE FISSA

Costo per nucleo famigliare 7 798,000:788 = € 9,896

Calcolo della tariffa per gli usi non domestici – PARTE FISSA

Totale da ripartire tra i diversi usi € 99 750,000 di cui:

Calcolo della tariffa per gli usi domestici – PARTE VARIABILE

Calcolo della tariffa per gli usi non domestici – PARTE VARIABILE

Parte fissa

Parte variabile

Parte fissa

Parte variabile

Parte fissa

Parte variabile

Parte fissa